Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İç Kontrol

22/12/2015 13:18:56 - 24/12/2015 13:18:56 - 1712 Takip

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

SBE Kamu Hizmeti Standartları

Ek-1 Yönetmelik

KLÜ Etik Değer ve Dürüstlük İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

SBE Misyon ve Vizyon

SBE Teşkilat Şeması

SBE Personel Listesi

SBE Görev Tanımları       

SBE Hassas Görevler Listesi

    SBE Hassas Görev Raporu

SBE Görev Dağılımları

 

SBE İş Akış Şemaları

 

Öğrenci İşleri-1

 

Öğrenci İşleri-2

 

Ders Görevlendirme

 

Ek Ders Formlarının Hazırlanması

 

Enstitü Sekreterliği

 

Yazı İşleri

 

EYK Üye Seçimi

 

Satın Alma

 

Mali İşler (Genel)

 

Telefon Faturaları Ödeme

 

Dayanıklı Taşınır Zimmet

 

Taşınır Mal Depolama

 

Taşınır Mal Giriş-Çıkış

 

Taşınır Mal Kayıt Kontrol

 

Taşınır Mal Sayım

 

İdari İşler

 

Personel İzin

 

İşe Başlama ve Ayrılma

Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

Performans Değerlendirme Formu

KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları

Standart 4 - Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5 - Planlama ve Programlama

SBE Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)

SBE Yıllık İş Planı

Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

SBE Risk Analiz Tablosu

SBE Risk Değerlendirme Tablosu

SBE Risk Profil Tablosu

3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

SBE Risk Önleme Eylem Planı

Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

SBE Prosedür Listesi

Standart 9 - Hiyerarşik Kontroller

Kontrol Formu

Standart 10 - Faaliyetlerin Sürekliliği

Faaliyetlerin Sürekliliği

Standart 11 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Düzenleme Kılavuzu

  Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uygulama Kılavuzu

 

Maaş Bilgi Girişi Ekranı Uygulama Kılavuzu

 

Sosyal Hak Yardım Ödemeleri Kılavuzu

 

KLÜ Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu

 

KLÜ Lisansüstü Öğretim Başvuru Programı(KLUBSİS) Kullanım Kılavuzu

Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13 - Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

Standart 14 - Raporlama

SBE 2014 Faaliyet Raporu

Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi

SBE Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5 - İZLEME STANDARTLARI

Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Çalışan Öneri Formu

İç Kontrol İzleme Formu

Memnuniyet Anket Formu

Şikâyet Formu

Standart 18 - İç Denetim

KLÜ İç Kontrol Eylem Planı

6- PROSEDÜRLER

SBE

Facebook Twitter Google Plus

Duyurular

Şub
22
Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Dikkatine
31 Takip
Şub
19
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde Dört Yeni Program Açılmıştır
1021 Takip
Şub
06
Tezsiz Yüksek Lisans III. Yedek Kayıt İşlemleri
787 Takip
Şub
05
Tezsiz Yüksek Lisans II. Yedek Kayıt İşlemleri
706 Takip
Şub
02
Tezsiz Yüksek Lisans I. Yedek Kayıt İşlemleri
1503 Takip
Şub
02
Trakya Ünivesiteler Birliği III. Lisansüstü Öğrenci Kongresi
266 Takip
Oca
26
Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) ve Uzaktan Öğretim Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri
8686 Takip
Oca
26
2017-2018 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMLARI
1054 Takip
Oca
24
2017-2018 Bahar Dönemi Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı İşlemleri
3516 Takip
Oca
24
"Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma" Eğitim Semineri Düzenlendi
974 Takip
Oca
16
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017-2018 Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu
23979 Takip
Oca
16
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programlarımız İçin Eğitim Toplantısı Düzenlendi
1011 Takip
Oca
16
2017-2018 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü
430 Takip
Oca
04
Enstitümüz Tarafından, Emerald Publishing İşbirliği İle "Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Eğitim...
385 Takip
Ara
29
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin İlk Sayısı Yayınlanmıştır
975 Takip
Ara
21
2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Final Sınavları
1369 Takip
Ara
08
2017-2018 Güz Dönemi Final ve Bütünleme Sınav Programları
1295 Takip
Kas
10
2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV MAZERETLERİ
523 Takip
Kas
08
Enstitü Kurulumuz Dönemin İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi
363 Takip

Arama

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.