Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
Site HaritasıRSS
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İç Kontrol

22/12/2015 13:18:56 - 24/12/2015 13:18:56 - 1458 Takip

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

SBE Kamu Hizmeti Standartları

Ek-1 Yönetmelik

KLÜ Etik Değer ve Dürüstlük İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

SBE Misyon ve Vizyon

SBE Teşkilat Şeması

SBE Personel Listesi

SBE Görev Tanımları       

SBE Hassas Görevler Listesi

    SBE Hassas Görev Raporu

SBE Görev Dağılımları

 

SBE İş Akış Şemaları

 

Öğrenci İşleri-1

 

Öğrenci İşleri-2

 

Ders Görevlendirme

 

Ek Ders Formlarının Hazırlanması

 

Enstitü Sekreterliği

 

Yazı İşleri

 

EYK Üye Seçimi

 

Satın Alma

 

Mali İşler (Genel)

 

Telefon Faturaları Ödeme

 

Dayanıklı Taşınır Zimmet

 

Taşınır Mal Depolama

 

Taşınır Mal Giriş-Çıkış

 

Taşınır Mal Kayıt Kontrol

 

Taşınır Mal Sayım

 

İdari İşler

 

Personel İzin

 

İşe Başlama ve Ayrılma

Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

Performans Değerlendirme Formu

KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları

Standart 4 - Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5 - Planlama ve Programlama

SBE Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)

SBE Yıllık İş Planı

Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

SBE Risk Analiz Tablosu

SBE Risk Değerlendirme Tablosu

SBE Risk Profil Tablosu

3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

SBE Risk Önleme Eylem Planı

Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

SBE Prosedür Listesi

Standart 9 - Hiyerarşik Kontroller

Kontrol Formu

Standart 10 - Faaliyetlerin Sürekliliği

Faaliyetlerin Sürekliliği

Standart 11 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Düzenleme Kılavuzu

  Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uygulama Kılavuzu

 

Maaş Bilgi Girişi Ekranı Uygulama Kılavuzu

 

Sosyal Hak Yardım Ödemeleri Kılavuzu

 

KLÜ Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu

 

KLÜ Lisansüstü Öğretim Başvuru Programı(KLUBSİS) Kullanım Kılavuzu

Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13 - Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

Standart 14 - Raporlama

SBE 2014 Faaliyet Raporu

Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi

SBE Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5 - İZLEME STANDARTLARI

Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Çalışan Öneri Formu

İç Kontrol İzleme Formu

Memnuniyet Anket Formu

Şikâyet Formu

Standart 18 - İç Denetim

KLÜ İç Kontrol Eylem Planı

6- PROSEDÜRLER

SBE

Facebook Twitter Google Plus

Duyurular

Kas
10
2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV MAZERETLERİ
225 Takip
Kas
08
Enstitü Kurulumuz Dönemin İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi
114 Takip
Kas
06
Ekim Ayı Ders Yükü Formları
143 Takip
Eki
27
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİM TAKVİMİ
151 Takip
Eki
13
2017-2018 Güz Dönemi Ara Sınav Programları
780 Takip
Eki
09
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Sonuçları
264 Takip
Eki
03
3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi
225 Takip
Eyl
29
MAZERETLİ DERS KAYIT İŞLEMLERİ
207 Takip
Eyl
22
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları
394 Takip
Eyl
22
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Bilimsel Dergisi Yayın Hayatına Merhaba...
2022 Takip
Eyl
14
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU
252 Takip
Eyl
08
Tezli Yüksek Lisans-Doktora Yedek Kayıtları
1228 Takip
Eyl
08
(İÖ) ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yedek Kayıtları
2033 Takip
Eyl
08
2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMLARI
1520 Takip
Eyl
08
Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemlerinin Uzatılması
656 Takip
Eyl
07
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI
515 Takip
Ağu
25
Tezli Yüksek Lisans-Doktora Yazılı ve Mülakat Sınav Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri
6100 Takip
Ağu
25
Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) ve Uzaktan Öğretim Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri
6058 Takip
Ağu
25
2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı İşlemleri
1250 Takip

Arama

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.